| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE CADERNOS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | PRODUÇÃO DE CADERNOS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.164,00 | ||
| 12/02/2021 | Conforme DANFE Nº 01/14315; | 4.164,00 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 1280/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.164,00 | ||
| TOTAL | 4.164,00 | 4.164,00 | 4.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
