| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS JUNIOR BATISTA |
| Número do empenho: | 12829 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENFERMEIRO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 290,00 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/107; | 290,00 | ||
| 13/12/2021 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP., retido na Liquidação Nota de Empenho 12829/2021, 85150 - CARLOS JUNIOR BATISTA | 31,90 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12829/2021 CARLOS JUNIOR BATISTA - 85150 | 258,10 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | 10/12/2021 | 31,90 | Lançada | |
| TOTAL | 31,90 |
