Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12833 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
965,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
965,15 |
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| 13/12/2021 |
Conforme Fatura Nº 9773; 9764; 9751; 9753; |
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965,15 |
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| 27/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865455
PAGTO. REF. EMPENHO 12833/2021
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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965,15 |
| TOTAL |
965,15 |
965,15 |
965,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
