| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12833 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 965,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 965,15 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Fatura Nº 9773; 9764; 9751; 9753; | 965,15 | ||
| 27/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865455 PAGTO. REF. EMPENHO 12833/2021 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 | 965,15 | ||
| TOTAL | 965,15 | 965,15 | 965,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
