Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12837 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
2.215,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
2.215,80 |
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| 13/12/2021 |
Conforme Fatura Nº 9772; 9750; 9774; 9754; 9757; 9770; |
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2.215,80 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12837/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864829 |
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2.215,80 |
| TOTAL |
2.215,80 |
2.215,80 |
2.215,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
