Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHECKOK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12864 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Departamento Geral de Fiscalização |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. |
0,00 |
446,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. |
446,80 |
|
|
| 15/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
446,80 |
|
| 16/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12864/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
446,80 |
| TOTAL |
446,80 |
446,80 |
446,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
