| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12980 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 | 0,00 | 1.958,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 | 1.958,81 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021 | 1.958,81 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 12980/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.958,81 | ||
| TOTAL | 1.958,81 | 1.958,81 | 1.958,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
