| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12985 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 | 0,00 | 999,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 | 999,17 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021 | 999,17 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 12985/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 999,17 | ||
| TOTAL | 999,17 | 999,17 | 999,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
