| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLEI DA SILVA |
| Número do empenho: | 1301 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 99. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 99. | 1.500,00 | ||
| 12/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54; | 1.500,00 | ||
| 12/02/2021 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1301/2021, 65197 - ARLEI DA SILVA | 165,00 | ||
| 09/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902406 PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2021 ARLEI DA SILVA - 65197 | 1.335,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 12/02/2021 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
