Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLEI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 99. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 99. |
1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; |
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1301/2021, 65197 - ARLEI DA SILVA |
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165,00 |
| 09/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902406
PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2021
ARLEI DA SILVA - 65197 |
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1.335,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
12/02/2021 |
165,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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165,00 |
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