| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 13014 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 | 7.816,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | REF. PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 | 7.816,18 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021 | 7.816,18 | ||
| 17/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE | 696,10 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 13014/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.120,08 | ||
| TOTAL | 7.816,18 | 7.816,18 | 7.816,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 17/12/2021 | 696,10 | Lançada | |
| TOTAL | 696,10 |
