| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE PONTÃO DO BUTIÁ. | 857,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE PONTÃO DO BUTIÁ. | 857,67 | ||
| 18/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33099668; | 857,67 | ||
| 17/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902369 PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2021 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - 63823 | 857,67 | ||
| TOTAL | 857,67 | 857,67 | 857,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
