| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE AUXÍLIOS EM ANEXO. | 1.655,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE AUXÍLIOS EM ANEXO. | 1.655,25 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 1.655,25 | ||
| 18/02/2021 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 1309/2021, 87654 - LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY | 182,08 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 1309/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.473,17 | ||
| TOTAL | 1.655,25 | 1.655,25 | 1.655,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 12/02/2021 | 182,08 | Lançada | |
| TOTAL | 182,08 |
