| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 13207 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENTILADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 229,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 229,90 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 2/11272; | 229,90 | ||
| 27/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007649 PAGTO. REF. EMPENHO 13207/2021 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 | 229,90 | ||
| TOTAL | 229,90 | 229,90 | 229,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
