| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 136,155,167. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | VALOR REF. SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 136,155,167. | 260,00 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/24; | 260,00 | ||
| 12/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; | 260,00 | ||
| 12/03/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -260,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2021 CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME - 87971 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
