Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
13212
Data de lançamento:
20/12/2021
Tipo de empenho:
Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PREFEITURA 2ª PARC 13º FOLHA COMPLEMENTAR DE 2021
0,00
1.507,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2021
REF. PREFEITURA 2ª PARC 13º FOLHA COMPLEMENTAR DE 2021
1.507,65
20/12/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 13º SALÁRIO 2021 COMPLEMENTAR
1.507,65
20/12/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE
146,13
20/12/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864826
PAGTO. REF. EMPENHO 13212/2021
VENCIMENTOS A PAGAR - 18
1.361,52
TOTAL
1.507,65
1.507,65
1.507,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS-MDE
20/12/2021
146,13
Lançada
TOTAL
146,13
