Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13216 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICASCOM VENCIMENTO EM 30/12/2021. |
0,00 |
548,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICASCOM VENCIMENTO EM 30/12/2021. |
548,71 |
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| 20/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/22201256; U/022353424; |
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548,71 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13216/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865454 |
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548,71 |
| TOTAL |
548,71 |
548,71 |
548,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
