Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO CLAUDIO BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1322 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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20 ALMOÇOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
20 ALMOÇOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
258,00 |
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| 18/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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258,00 |
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| 12/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007546
PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2021
ANTONIO CLAUDIO BERTANI - 83153 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
