| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA |
| Número do empenho: | 13221 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2019. | 396,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2019. | 396,80 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/245; | 396,80 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 13221/2021 | 396,80 | ||
| TOTAL | 396,80 | 396,80 | 396,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
