| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13223 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Departamento de Pessoal | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Dezembro de 2021 | 49.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Dezembro de 2021 | 49.000,00 | ||
| 21/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS CONVÊNIO VALE REFEIÇÃO | 49.000,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13223/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 49.000,00 | ||
| TOTAL | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
