Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13223 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Departamento de Pessoal |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Dezembro de 2021 |
0,00 |
49.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Dezembro de 2021 |
49.000,00 |
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| 21/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS CONVÊNIO VALE REFEIÇÃO |
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49.000,00 |
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| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13223/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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49.000,00 |
| TOTAL |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
