O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: ASFALTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 12/2020 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q SOBRE ALGUMAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº229/2020. 291.621,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 CC 12/2020 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q SOBRE ALGUMAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº229/2020. 291.621,17
18/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2035 150.000,00
23/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2021 - REF. NF 2035 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 75093 150.000,00
26/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2035 133.785,06
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2021 - REF. NF 2035 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 75093 133.785,06
04/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2192 7.836,11
04/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2192 7.836,11
04/05/2021 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1323/2021, 75093 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 88,73
04/05/2021 liquidado indevidamente -7.836,11
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2192 CONTRATO Nº229/2020 7.747,38
TOTAL 291.621,17 291.621,17 291.621,17
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 04/05/2021 88,73 Lançada
TOTAL   88,73    

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