| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13230 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | contas de e-mails | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS DE DEZEMBRO DE 2021. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS DE DEZEMBRO DE 2021. | 360,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 115/90267; | 360,00 | ||
| 27/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007649 PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
