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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13233	Data de lançamento:	21/12/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	252,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2021	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	252,75
21/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 115/03470;		252,75
27/12/2021	Pagamento de Empenho 13233/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
TOTAL		252,75	252,75	252,75
SALDO A PAGAR				0,00