| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13234 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019 | 101,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019 | 101,10 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 115/3470; | 101,10 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 13234/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,10 | ||
| TOTAL | 101,10 | 101,10 | 101,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
