Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13240 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA HABITAÇÃO NO PROGRAMA AVANÇAR NO ESPORTE DA SEL/RS, CFE CONTRATO Nº273/2021. |
0,00 |
32.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA HABITAÇÃO NO PROGRAMA AVANÇAR NO ESPORTE DA SEL/RS, CFE CONTRATO Nº273/2021. |
32.200,00 |
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| 21/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/2451; |
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32.200,00 |
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| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13240/2021
BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA EPP - 84325 |
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32.200,00 |
| TOTAL |
32.200,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
