Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13242 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2021 VENC. EM 20/12/2021. |
0,00 |
4.458,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2021 VENC. EM 20/12/2021. |
4.458,70 |
|
|
| 21/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/124927886; U/125049501; U/125049504; U/125049512; |
|
4.458,70 |
|
| 23/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864828
PAGTO. REF. EMPENHO 13242/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
4.458,70 |
| TOTAL |
4.458,70 |
4.458,70 |
4.458,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
