Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13254 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2021 VENC. EM 20/12/2021. |
0,00 |
530,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2021 VENC. EM 20/12/2021. |
530,86 |
|
|
| 22/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U2/125024078; |
|
530,86 |
|
| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13254/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902512 |
|
|
530,86 |
| TOTAL |
530,86 |
530,86 |
530,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
