| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 13256 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº133. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | VEÍCULO Nº133. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 144,00 | ||
| 22/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 207,209 | 144,00 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 13256/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
