Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SDC CAVALHEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13270 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PARA O GRUPOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
SERVIÇOS PARA O GRUPOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
3.840,00 |
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| 23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37972378 |
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3.840,00 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13270/2021
SDC CAVALHEIRO LTDA - 90459 |
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3.840,00 |
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
