| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 13271 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 49,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 49,96 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 49,96 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13271/2021 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 49,96 | ||
| TOTAL | 49,96 | 49,96 | 49,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
