Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13271 |
Data de lançamento: |
23/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
49,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
49,96 |
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| 23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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49,96 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13271/2021
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 |
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49,96 |
| TOTAL |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
