| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME |
| Número do empenho: | 13272 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES AUTISTAS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2021. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES AUTISTAS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2021. | 3.600,00 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 168 | 3.600,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13272/2021 ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME - 90143 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
