Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13272 |
Data de lançamento: |
23/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES AUTISTAS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2021. |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES AUTISTAS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2021. |
3.600,00 |
|
|
| 23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 168 |
|
3.600,00 |
|
| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13272/2021
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME - 90143 |
|
|
3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
