Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13273 |
Data de lançamento: |
23/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULOS Nº167,108,135.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
VEÍCULOS Nº167,108,135.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
1.915,00 |
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| 23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 85,86,83 |
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1.915,00 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13273/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.915,00 |
| TOTAL |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
