| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
| Número do empenho: | 13274 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº108,135,167. | 2.865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº108,135,167. | 2.865,00 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83,85,84,86 | 2.865,00 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 13274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.865,00 | ||
| TOTAL | 2.865,00 | 2.865,00 | 2.865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
