| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13276 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DOS ESF'S. | 832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DOS ESF'S. | 832,00 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 85 | 832,00 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13276/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 832,00 | ||
| TOTAL | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
