| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 13280 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE FATURAS EM ANEXO. | 150,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE FATURAS EM ANEXO. | 150,27 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 150,27 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13280/2021 TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419 | 150,27 | ||
| TOTAL | 150,27 | 150,27 | 150,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
