| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 13289 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO RPPS - LEI 3826/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DA PARCELA 46/60. VALOR REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.826/17. | 382,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | COMPLEMENTO DA PARCELA 46/60. VALOR REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.826/17. | 382,10 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 382,10 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 13289/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 382,10 | ||
| TOTAL | 382,10 | 382,10 | 382,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
