Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13289 |
Data de lançamento: |
23/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS - LEI 3826/2017 |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DA PARCELA 46/60. VALOR REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.826/17. |
0,00 |
382,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
COMPLEMENTO DA PARCELA 46/60. VALOR REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.826/17. |
382,10 |
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| 23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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382,10 |
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| 28/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13289/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,10 |
| TOTAL |
382,10 |
382,10 |
382,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
