Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13296 |
Data de lançamento: |
23/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. |
0,00 |
209,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. |
209,40 |
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| 27/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43; |
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209,40 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13296/2021
LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME - 88540 |
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209,40 |
| TOTAL |
209,40 |
209,40 |
209,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
