| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME |
| Número do empenho: | 13296 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 209,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 209,40 | ||
| 27/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43; | 209,40 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13296/2021 LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME - 88540 | 209,40 | ||
| TOTAL | 209,40 | 209,40 | 209,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
