Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13305 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
3º PRÊMIO REFERENTE AO 2ºSORTEIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ESPUMOSO 2021. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2021 |
3º PRÊMIO REFERENTE AO 2ºSORTEIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ESPUMOSO 2021. |
1.000,00 |
|
|
| 27/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.000,00 |
|
| 30/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854518
PAGTO. REF. EMPENHO 13305/2021
CAROLINA VIEIRA - 85335 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
