| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
| Número do empenho: | 13343 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº167,170. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | VEÍCULO Nº167,170. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 495,00 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 01/88; 01/89; | 495,00 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 13343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
