| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 13346 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº101,167,170. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº101,167,170. | 35,00 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4062; 1/4061; | 35,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13346/2021 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 64154 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
