| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 13356 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.953,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.953,75 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2557; | 1.953,75 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 13356/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.953,75 | ||
| TOTAL | 1.953,75 | 1.953,75 | 1.953,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
