| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JESUS ROGÉRIO BERTÉ - MEI |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, PODAS DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA E CAPINA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 4.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, PODAS DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA E CAPINA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 4.660,00 | ||
| 19/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 4.660,00 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864458 PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2021 JESUS ROGÉRIO BERTÉ - MEI - 89654 | 4.660,00 | ||
| TOTAL | 4.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
