| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 13364 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS. | 41.932,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS. | 41.932,61 | ||
| 30/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 41.932,61 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 13364/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41.932,61 | ||
| TOTAL | 41.932,61 | 41.932,61 | 41.932,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
