| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 13367 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 8.825,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 8.825,91 | ||
| 30/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 90290 | 8.825,91 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13367/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 8.825,91 | ||
| TOTAL | 8.825,91 | 8.825,91 | 8.825,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
