Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13369 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
358,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
358,22 |
|
|
| 30/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
|
358,22 |
|
| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13369/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
358,22 |
| TOTAL |
358,22 |
358,22 |
358,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
