| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13370 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DE BARBEAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 6,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | APARELHO DE BARBEAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 6,03 | ||
| 30/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° | 6,03 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 13370/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,03 | ||
| TOTAL | 6,03 | 6,03 | 6,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
