Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13370 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
APARELHO DE BARBEAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
6,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
APARELHO DE BARBEAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
6,03 |
|
|
| 30/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
|
6,03 |
|
| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13370/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6,03 |
| TOTAL |
6,03 |
6,03 |
6,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
