| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.928,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.928,66 | ||
| 19/02/2021 | Conforme DANFE Nº 01/117; | 2.928,66 | ||
| 09/03/2021 | Pagamento de Empenho 1339/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.928,66 | ||
| TOTAL | 2.928,66 | 2.928,66 | 2.928,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
