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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SIRLEI KRESSIN LANG

Dados do Empenho

Número do empenho:	1347	Data de lançamento:	18/02/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE TERRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE 10.000 m² DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS PARA DESCARTE EXCLUSIVO DE MATERIAL VEGETAL ORIUNDO DA PODA DE ÁRVORES DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ESPUMOSO, COM OBJETIVO DE PREENCHER AS VOÇOROCAS E CONTER PROCESSO EROSIVO CONSTANTE NA REFERIDA ÁREA.	0,00	27.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2021	LOCAÇÃO DE 10.000 m² DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS PARA DESCARTE EXCLUSIVO DE MATERIAL VEGETAL ORIUNDO DA PODA DE ÁRVORES DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ESPUMOSO, COM OBJETIVO DE PREENCHER AS VOÇOROCAS E CONTER PROCESSO EROSIVO CONSTANTE NA REFERIDA ÁREA.	27.600,00
10/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.600,00
17/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 SIRLEI KRESSIN LANG - 86318			4.600,00
29/04/2021	Conforme Outros Nº 032021;		4.600,00
29/04/2021	Conforme Outros Nº 042021;		4.600,00
05/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1347/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.600,00
05/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1347/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.600,00
14/05/2021	Conforme Outros Nº 052021;		4.600,00
19/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2021 - REF. MAIO/2021 SIRLEI KRESSIN LANG - 86318			4.600,00
11/06/2021	Conforme Outros Nº 062021; 072021;		9.200,00
16/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2021 - REF. JUNHO E JULHO/2021 SIRLEI KRESSIN LANG - 86318			9.200,00
TOTAL		27.600,00	27.600,00	27.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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