Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1349 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA COM PERNOITE VIAGEM A SANTA MARIA DIA 19/02/21 PARA FAZER A REVISÃO DO VEÍCULONº171 NA CONCESSIONÁRIA VEIGRA. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
01 DIÁRIA COM PERNOITE VIAGEM A SANTA MARIA DIA 19/02/21 PARA FAZER A REVISÃO DO VEÍCULONº171 NA CONCESSIONÁRIA VEIGRA. |
260,00 |
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| 19/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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260,00 |
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| 02/03/2021 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-80,00 |
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| 03/03/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-80,00 |
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| 12/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1349/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
