| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16 DIÁRIAS "C" 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | 16 DIÁRIAS "C" 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | ||
| 19/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 800,00 | ||
| 10/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2021 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
