| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESTEFANIA BAO AZEVEDO MEI |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA. | 3.051,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA. | 3.051,75 | ||
| 24/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/133; | 3.051,75 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007547 PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2021 ESTEFANIA BAO AZEVEDO MEI - 80476 | 3.051,75 | ||
| TOTAL | 3.051,75 | 3.051,75 | 3.051,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
