| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | ADUBO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | ADUBO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. | 684,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 3/1111117; | 684,00 | ||
| 23/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000479 PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
